核对向供应商支付的预付款

从 x 应用程序迁移到 OneOfficeERP 时，如何提前预订应付帐款并与未来的发票进行对账？

预订预付款应付账款：

创建类型为期初分录的日记账分录，借记_贷方账户_，选择所需的_供应商_，贷记_临时期初账户_。

展开债权人行并为_Is Advance._选择是。

请参阅说明相同内容的 GIF：

提交日记帐分录将在应付帐款摘要中反映负余额： 将其与采购发票进行核对：

创建采购发票后，请参阅应付账款报告：

目前，它们尚未对账，并反映为两个 单独的条目，请使用付款对账工具对这两个条目进行对账，请参阅 GIF 了解步骤：

核对后参考应付帐款报告，它_不会_再反映日记账分录，而将反映（发票金额 - 预付款金额）：