从供应商处导入电子发票

自 2019 年 1 月 1 日起，在意大利从事国内 B2B 和 B2C 交易的国内企业必须采用电子发票。 OneOfficeERP 具有从供应商向政府提供的 XML 文件导入供应商发票的功能。

OneOfficeERP 具有从供应商向政府提供的 XML 文件导入供应商发票的功能。使用此功能，您可以将供应商电子发票导入 OneOfficeERP。供应商详细信息（例如供应商名称、地址和采购发票）将从 XML 文件在系统中自动创建。

1.先决条件

• 默认库存计量单位应在库存设置文档类型中指定。
• 在帐户设置文档类型中启用检查供应商发票唯一性。
• 使用所有供应商发票 XML 文件创建一个 Zip 文件。

2.如何使用进口供应商发票

1. 从全局搜索栏中导航至导入供应商发票文档类型，然后输入发票系列、公司、供应商组、税务帐户、项目代码和默认采购价目表。

• 发票系列 - 将用于创建新采购发票的系列。
• 公司 - 将为其创建新采购发票的公司。
• 供应商组 - 将在其下创建新供应商的供应商组。
• 税务帐户 - 为创建的采购发票输入税款的帐户。
• 项目代码 - 将用于创建采购发票的项目代码。
• 默认采购价目表 - 用于采购发票的默认采购价目表。

2. 输入上述详细信息后，单击“保存”。
3. 附加带有 XML 发票的 zip 文件。
4. 单击导入发票，将创建采购发票。如果系统中尚不存在供应商，则会创建供应商。

5. 如果文件导入成功完成，您将看到“文件导入已完成”状态。如果有任何错误，您可以从错误日志中查看它们。