＃ 供应商
供应商是指为您提供产品或服务的公司或个人。
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1. 如何创建供应商
- 转至供应商列表并单击新建。
- 输入供应商的名称。
- 选择供应商组，是否为制药、硬件等。
- 保存。
创建 供应商记分卡 并进行交易后，警告询价、采购订单、阻止询价、采购订单的选项将可用。
2. 特点
如果在供应商中设置了“默认”字段（例如默认银行帐户、默认付款条款模板等），则未来交易中的字段将自动填充。
2.1 税务详情
- 国家：如果供应商来自其他国家，您可以在此处更改。
- 税号：供应商的税号。
- 税收类别：这链接到税收规则。如果此处设置了税收类别，则当您选择该供应商时，将应用相应的采购税和费用模板。该模板链接到税收规则，并且税收规则与税收类别链接。税收类别可用于对将应用相同税收的供应商进行分组。例如：政府、商业等。
- 打印语言：打印文档所使用的语言。
- 预扣税类别：在此处设置类别后，它将被提取到采购发票 中。如需了解更多信息，请访问预扣税类别 页面。
- 禁用：禁用供应商，他们不会显示在供应商列表中。
- 是运输商：如果供应商正在销售您的运输服务，请勾选此框。如果勾选此字段，“GST 运输商 ID”字段将可见。
- 内部供应商：如果供应商来自姊妹公司或母公司/子公司，请勾选此字段并选择他们代表的公司。
2.2 允许创建没有采购订单和采购收据的采购发票
如果“需要采购订单”或“需要采购收据”选项在采购设置 中配置为“是”，则可以通过启用“允许在没有采购订单的情况下创建采购发票”或供应商主数据中的“允许在没有采购收据的情况下创建采购发票”。
2.3 货币和价目表
计费货币：您的供应商的货币可能与您公司的货币不同。如果您为供应商选择日元，则货币将填写为日元，并显示未来采购交易的汇率。
每个供应商都可以有一个默认的价目表，以便每次您以不同的价格从该供应商处购买新商品时，与该供应商关联的价目表也会更新。价目表下方是商品价格，您可以在“购买”>“商品和定价”>“商品价格”中查看价格。
如果您选择该特定供应商，则将在采购交易中获取关联的价目表。
2.4 信用额度
- 默认付款条款模板：如果在此处设置付款条款模板，系统将自动选择该模板用于将来的购买交易。
- 阻止供应商：您可以在特定日期之前阻止供应商的发票、付款或两者。选择“保留类型”，如果您不选择保留类型，OneOfficeERP 会将其设置为“全部”。当供应商被阻止时，其状态将显示为“暂停”。
保持类型如下：
- 发票：OneOfficeERP 不允许为供应商创建采购发票或采购订单
- 付款：OneOfficeERP 不允许为供应商创建付款条目
- 全部：OneOfficeERP 将应用上述两种保留类型
如果您不设置发布日期，OneOfficeERP 将无限期保留供应商。
2.5 默认应付账款
添加默认帐户，将从该帐户支付针对该供应商的发票。为更多公司添加附加行，每个公司只能选择一个帐户。
您可以将供应商与帐户集成。对于所有供应商，“贷方”账户被设置为默认应付账户。创建采购发票后，应付供应商的款项将记入“贷方”科目。
如果您想为供应商自定义应付科目，您应该首先在科目表中添加应付科目，然后在供应商主数据中选择该应付科目。
如果您不想自定义应付帐户，并继续使用默认应付帐户“贷方”，则不要更新默认供应商帐户表中的任何值。
提示：默认应付帐户在公司主数据中设置。如果您想将另一个帐户设置为默认应付帐款帐户而不是债权人帐户，请转到公司主数据，然后将该帐户设置为“默认应付帐款帐户”。
根据您的计划，您可以在 OneOfficeERP 实例中添加多个公司。一个供应商可以在多个公司之间使用。在这种情况下，您应该在“默认应付账款”表中为供应商定义公司层面的应付账款，即添加多行。
2.6 更多信息
您可以在此部分添加供应商的网站以及有关供应商的任何其他详细信息。如果您使用“已冻结”选项冻结供应商，则该供应商的会计分录将被冻结。在这种情况下，其条目将超过“冻结”的唯一用户是在“会计 > 设置 > 帐户设置”中的“允许设置冻结帐户和编辑冻结条目的角色”中分配的角色。当供应商的名称或银行详细信息被修改时，这非常有用。
2.7 地址和联系方式
OneOfficeERP 中的联系人和地址是单独存储的，因此您可以为一个供应商创建多个联系人和地址。保存供应商后，您将找到为该供应商创建联系人和地址的选项。
提示：当您在任何交易中选择供应商、选中“是主要”字段 ID 的联系人时，它将自动获取供应商详细信息。
2.8 保存后
填写完所有必要的详细信息后，保存文档。保存后，仪表板中将显示用于创建以下内容的选项：
- 报价请求：针对该供应商的询价。
- 供应商报价：供应商向您发送且您已提交到系统中的任何报价。
- 采购订单：您向该供应商发出的采购订单。
- 采购收据：您已保存在系统中的该供应商提供的采购收据。
- 采购发票：您向该供应商开具的采购发票。
- 付款分录：针对该供应商的采购发票的付款分录。
- 定价规则：与该供应商链接的任何定价规则。请参阅_2.2 货币和价目表_部分了解其工作原理。
通过单击“查看”按钮，您可以直接查看该供应商的会计分类帐或应付帐款。
有一个按钮可以“向供应商发送 GST 更新提醒”。您需要首先设置默认的电子邮件帐户。